税务优化和风险管理有多重要？

税收优化和风险管理是所有企业家都不应忽视的一些关键挑战。在这个快速发展的环境中，中国的企业主需要不断满足有关税务合规的法律要求，以降低税务风险，同时努力优化其结构，以获得更大的利润率。

西蒙可以通过提供一站式税务业务解决方案，帮助您促进公司运营，该解决方案涵盖中国的各种税收，包括所得税、间接税和房地产相关税。

中国公司常见的税务风险因素

税务风险监控和管理在规范企业行为、降低税务成本、提高运营效率和规避税务风险方面发挥着重要作用。在日常经营中，企业经常涉及增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、契税和土地增值税。增值税、企业所得税和个人所得税是税务审计中最受审查的三种税种。

增值税（VAT）风险

• 不真实或非法的发票：开票实体与收货人之间，或发票上列出的货物与实际收到的货物之间的差异。
• 不合格扣减：集体福利和个人支出、购买的贷款服务、餐饮服务、住宅日用服务、娱乐服务或与不符合规定的国内客运服务相关的进项税扣减。
• 未记录的退货或销售折扣：在退货或收到销售折扣时，未能转出进项税额。
• 收入记录不完整或延迟：未按要求记录现金收入，未向客户开具发票且未记录相应收入，或销售收入作为长期应收款入账而未转入收入的情况。

企业所得税风险

• 未记录的奖励和补贴：未按规定将各种退税、补贴和政府奖励计入应纳税所得额。
• 未调整视同销售：未对视同销售活动进行税务调整。
• 使用不合规发票：使用不合规的发票和凭单列出成本费用。
• 通货膨胀成本：使用虚构的发票通货膨胀成本费用。
• 扣除标准：收取和报销超过规定标准的各种费用。

个人所得税风险

• 商业保险：为超过标准的员工购买的商业保险不扣缴个人所得税。
• 超额福利：退休、失业和医疗保险的超额支付，以及住房基金的超额缴款，都没有预扣个人所得税。
• 非货币补偿：支付给员工的非货币补偿（如商品或服务）未扣缴个人所得税。
• 员工股票期权：根据员工股票期权计划，行使股票期权的利润未作为工资收入纳税。
• 礼品和奖金：在其他单位给予个人的礼品或现金奖金未按规定扣缴个人所得税。

西蒙税务优化服务包括哪些内容？

公司和企业税务咨询

• 寻求税收优惠：在中国各省市确定并寻求众多税收优惠、减免或拨款，以最大限度地节约税收。
• 税务效率结构性建议：我们提供关于本地和跨境结构的建议，以实现税务效率，同时考虑税务损失、集团减免和资本收益限制。
• 风险管理合同审查：审查合同以改进税务风险管理。
• 管理交易税，如印花税。
• 双边税收协定问题：解决中国与其他国家之间的双边税收协定的问题。

跨境税务咨询

随着企业向国际市场扩张，它们面临着复杂且不断演变的全球税收法规，增加了风险和成本。作为国际税务顾问，我们通过与客户合作制定全球税务战略、确保合规性以及提供实用的税务建议和解决方案来增加价值。

• 国内投资税务咨询：就结构、融资、税收优惠、利润汇回和退出策略提供咨询。
• 外国投资国别研究：重点关注税收影响。
• 跨订单并购：收购前的税务尽职调查、规划、结构建议和收购后整合。
• 支持跨订单交易：包括税务效率结构、常设机构问题、预扣税影响、税收协定的应用和合同审查。

为什么选择西蒙？

快速处理

有了经验丰富的团队成员，我们可以比其他人更快地处理您的项目。

不成功，不收费

西蒙承诺，我们只在您的项目成功完成后收费。

量身定制的服务

我们将根据您的情况提供最合适的商业计划书。

可跟踪流程

西蒙有一个在线系统供您跟踪项目的任何更新。

常见问题

还有问题吗？别担心！我们很高兴回答！